2. Расходы бюджета
Наименование показателя
1
Код
Код расхода по бюджетной
строки
классификации
Утвержденные
бюджетные
назначения
Лимиты бюджетных
обязательств
4
5
Форма 0503127 с.2
Исполнено
через финансовые
органы
через банковские
счета
некассовые операции
7
8
итого
по ассигнованиям
по лимитам
бюджетных
обязательств
9
10
11
2
3
200
x
18 846 584,16
-
-
18 670 316,37
-
18 670 316,37
176 267,79
-
200
83207011410100200000
5 509 150,80
-
-
5 357 786,01
-
5 357 786,01
151 364,79
-
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
200
83207011410100200100
2 745 302,00
-
-
2 593 937,21
-
2 593 937,21
151 364,79
-
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
200
83207011410100200110
2 745 302,00
-
-
2 593 937,21
-
2 593 937,21
151 364,79
-
Фонд оплаты труда учреждений
200
83207011410100200111
2 097 800,00
-
-
1 989 318,93
-
1 989 318,93
108 481,07
-
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
200
83207011410100200112
14 002,00
-
-
14 002,00
-
14 002,00
-
-
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
200
83207011410100200119
633 500,00
-
-
590 616,28
-
590 616,28
42 883,72
-
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
83207011410100200200
2 756 621,80
-
-
2 756 621,80
-
2 756 621,80
-
-
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
83207011410100200240
2 756 621,80
-
-
2 756 621,80
-
2 756 621,80
-
-
Прочая закупка товаров, работ и услуг
200
83207011410100200244
2 661 987,45
-
-
2 661 987,45
-
2 661 987,45
-
-
Закупка энергетических ресурсов
200
83207011410100200247
94 634,35
-
-
94 634,35
-
94 634,35
-
-
Иные бюджетные ассигнования
200
83207011410100200800
7 227,00
-
-
7 227,00
-
7 227,00
-
-
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
83207011410100200850
7 227,00
-
-
7 227,00
-
7 227,00
-
-
Уплата прочих налогов, сборов
200
83207011410100200852
6 227,00
-
-
6 227,00
-
6 227,00
-
-
Уплата иных платежей
200
83207011410100200853
1 000,00
-
-
1 000,00
-
1 000,00
-
-
200
83207011410221240000
13 053 507,40
-
-
13 028 604,40
-
13 028 604,40
24 903,00
-
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
200
83207011410221240100
12 939 507,40
-
-
12 939 507,40
-
12 939 507,40
-
-
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
200
83207011410221240110
12 939 507,40
-
-
12 939 507,40
-
12 939 507,40
-
-
Фонд оплаты труда учреждений
200
83207011410221240111
9 776 374,38
-
-
9 776 374,38
-
9 776 374,38
-
-
Расходы бюджета - всего
6
Неисполненные назначения
в том числе:
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
200
83207011410221240119
3 163 133,02
-
-
3 163 133,02
-
3 163 133,02
-
-
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
83207011410221240200
114 000,00
-
-
89 097,00
-
89 097,00
24 903,00
-
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
83207011410221240240
114 000,00
-
-
89 097,00
-
89 097,00
24 903,00
-
Прочая закупка товаров, работ и услуг
200
83207011410221240244
114 000,00
-
-
89 097,00
-
89 097,00
24 903,00
-
200
83210041480121650000
283 925,96
-
-
283 925,96
-
283 925,96
-
-
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
200
83210041480121650300
283 925,96
-
-
283 925,96
-
283 925,96
-
-
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
200
83210041480121650310
283 925,96
-
-
283 925,96
-
283 925,96
-
-
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
200
83210041480121650313
283 925,96
-
-
283 925,96
-
283 925,96
-
-
-
-
-
-
Результат исполнения бюджета
(дефицит / профицит)
450
x
x
x
x
x
